2017-02-28 14:55:24
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编辑: 郑勇_县人社局

目??录

第一部分?部门概况

一、?主要职能

二、部门预算单位构成?

第二部分?2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、结余结转资金情况表

十一、政府购买服务表

第三部分?2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分?名词解释

第一部分?

部门概况

一、?主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章,并组织实施和监督检查。

(2)会同有关部门拟定全县人才发展中长期规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责促进就业工作。健全公共就业服务体系,完善职业介绍机构管理办法,落实职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,实施职业技能考核、鉴定政策和办法。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险关系转续办法,完善城镇社会保险市级统筹制度;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准,组织实施劳动能力鉴定工作。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会用有关部门拟订机关、事业单位用人计划,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;负责离退休人员的审核、审批;宏观调控全县企业职工工资水平和工资标准。

(7)会用有关部门指导事业单位人事制度改革;落实事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法;负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;制定全县专业技术职务聘任办法,统一管理全县初级专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作;组织全县机关事业单位工作人员技术等级考核工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

(8)综合管理全县引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我县工作;落实全县引进国外智力规划和政策,负责全县出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案和来我县工作外国专家的管理;负责属地聘请外国专家单位资格的受理、审查、转报和初审等工作。

(9)会用有关部门编制城镇退役士兵、转业军官安置计划,拟订转业军官安置政策;组织专业军官培训,指导协调自主择业转业军官管理服务工作。

(10)负责行政机关公务员综合管理。落实全县公务员管理的有关政策和实施办法;落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法;贯彻执行公务员申诉控告制度,保障公务员合法权益;配合上级部门做好全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;拟订公务员培训规划、计划。

(11)负责全县政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度,审核以县政府名义实施的奖励事项,指导和协调政府奖励工作。

依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项。

(12)会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(13)落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件;负责全县人力资源和社会保障信访工作。

(14)统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作;协调、指导全县各镇、社区有关人力资源和社会保障工作;负责全县人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

(15)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

人社局部门预算包括:县直机关预算、县属事业单位预算。

纳入人社局2017年部门预算编制范围的单位主要包括局机关及下属二级预算单位,详见下表:

序号

单位名称

备注

1

人社局局机关

2

人社局下属单位

机关保险处

?劳动保险处

医疗保险处

居民保险处

劳动就业办

劳动就业训练中心

第二部分

2017年部门预算表

表1.?收支预算总表????????????

????????????????????????????????????单位:万元

收?????入

支?????出

项??????目

2017年预算

项??????目

2017年预算

一、财政拨款

1039.36

一、基本支出

969.12

??一般公共预算

1039.36

?????工资福利支出

872.66

??政府性基金预算

?????商品和服务支出

78.53

??国有资本经营预算

?????对个人和家庭补助支出

17.93

二、财政专户管理资金

二、项目支出

84.18

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

六、非税收入

20.80

 

 

本年收入合计

1060.16

本年支出合计

1053.30

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1060.16

支出总计

1053.30

表2.收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

非税收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

 

 

 

 

合??计 

1060.16

1039.36

1039.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.8

 

 

 

 

 

 

 

 

人社局机关

1037.76

1032.96

1032.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

就业训练中心

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?16

 

 

 

 

劳保处

1.6

1.6

1.6

机保处

1.6

1.6

1.6

医保处

1.6

1.6

1.6

 

 

 

 

居保处

1.6

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.?支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总?计

基本支出

项目支出

事业单位???????????????????????????经营支出

对附属单位??????????补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1053.30

969.12

84.18

208

社会保障和就业支出

1021.92

937.74

84.18

01

??人力资源和社会保障管理事务

1021.92

937.74

84.18

208

01

01

????行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

992.58

931.34

61.24

208

01

04

????综合业务管理

5.00

5.00

208

01

06

????就业管理事务

12.32

1.60

10.72

208

01

09

????社会保险经办机构

4.80

4.80

208

01

99

????其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.22

7.22

210

医疗卫生与计划生育支出

31.38

31.38

11

????行政事业单位医疗

31.38

31.38

210

11

02

????事业单位医疗

24.90

24.90

210

11

03

????公务员医疗补助

6.48

6.48

表4.财政拨款收支预算表

收??????入

支???????出

项??目

2017年预算

项??目

2017年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1039.36

一、一般公共服务支出

969.12

969.12

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、纳入预算管理的非税收入

20.80

四、项目支出

84.18

84.18

……(功能分类类级科目)

本??年??收??入??合??计

1060.16

本??年??支??出??合??计

1053.3

1053.3

四、上年结转

二十五、结转下年

????收??入??总??计

1060.16

??支??出??总??计

1053.3

1053.3

单位:万元

表5.一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合??计

基本支出

项目支出

小?计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

1039.36

969.12

890.51

42.47

36.14

70.24

501

1039.36

969.12

890.51

42.47

36.14

70.24

??人社局本级

1021.92

938.18

890.51

42.47

29.74

70.24

208

01

01

????行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

992.58

931.34

859.13

42.47

29.74

61.24

208

01

04

????综合业务管理

5.00

5.00

208

01

99

????其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.00

4.00

210

11

02

????事业单位医疗

24.90

24.90

24.90

210

11

03

????公务员医疗补助

6.48

6.48

6.48

??就业办

1.60

1.60

1.60

208

01

06

????就业管理事务

1.60

1.60

1.60

??劳保处

1.60

1.60

1.60

208

01

09

????社会保险经办机构

1.60

1.60

1.60

??医疗保险处

1.60

1.60

1.60

208

01

09

????社会保险经办机构

1.60

1.60

1.60

??居保处

1.60

1.60

1.60

208

01

09

????社会保险经办机构

1.60

1.60

1.60

表6.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合??计

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算安排

合计

1039.36

1039.36

501

1039.36

1039.36

??人社局本级

1032.96

1032.96

????行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

992.58

992.58

????综合业务管理

5.00

5.00

????其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.00

4.00

????事业单位医疗

24.90

24.90

????公务员医疗补助

6.48

6.48

??就业办

1.60

1.60

????就业管理事务

1.60

1.60

??劳保处

1.60

1.60

????社会保险经办机构

1.60

1.60

??医疗保险处

1.60

1.60

????社会保险经办机构

1.60

1.60

??居保处

1.60

1.60

????社会保险经办机构

1.60

1.60

表8.政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

?单位名称

资?????金?????来?????源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

办公设备

人社局

91

91

91

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

9

8

8

1

表10.结转和结余资金情况表

单位:万元

单位编码

单位名称

结转和结余项目情况

结转和结余资金2017年拟安排项目情况

结转和结余项目信息

结转和结余项目资金

安排项目名称

安排项目支出分类

安排项目是否资产购置

安排项目金额

安排项目是否政府采购

安排依据和项目明细说明

项目名称

项目支出分类

结余结转类型

项目来源类型

项目资金类型

预算批复年份

结转结余产生原因

2015年结转结余金额

2016年预计金额

起始年份

结束年份

合计

2015年以前

2014年

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

**

**

**

5

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11.?2017年政府购买服务表

单位:万元

购买服务目录

购买服务项目分类

政府购买服务项目名称

购买方式

项目摘要(主要内容及质量标准要求)

对承接主题的相关要求

总计

财政拨款(补助)

非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

转移性收入

政府融资收入

备注

小计

纳入预算管理收入

 

 

 

 

 

 

专户管理收入

 

 

 

小计

事业单位经营收入

单位其他收入

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

财政拨款(补助)结转

行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转

其他结转

小计

行政事业性收费收入

罚没收入

政府性基金收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

小计

专户管理教育收费

彩票资金收入

其他收入

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为1060.16万元,其中:财政拨款1039.36万元,占98%,非税收入20.8万元,占2%,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。

2017年支出预算为1053.30万元,其中:基本支出969.12万元,占92%,项目支出84.18万元,占8%。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为1060.16万元,其中:一般公共预算1039.36万元,占98%;非税收入预算20.8万元,占2%。

2017年财政拨款支出预算为1053.30万元,其中:一般公共服务(类)支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款1014.82万元,比上年下降1%,主要是因为财政核减经费,所以比去年降低。

2017年当年一般公共预算支出预算为1014.82万元,比上年下降1%,其中:一般公共服务(类)支出0万元,占0%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出0万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出1021.92万元,比上年下降3%,主要是财政核减经费。医疗卫生与计划生育支出31.38万元,比上年增长14%,主要是因为增资调整基数。(四)政府性基金预算收支情况

比特棋牌官方版人社局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算969.12万元,其中:

人员经费890.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

????公用经费78.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算91万元,其中:财政拨款安排91万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加2.3万元,其中:因公出国(境)费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费增加1.8万元、公务接待费增加0.5万元。因公出国(境)费无变化。公务用车购置及运行费和公务接待费增加的主要原因是1个自收自支单位和1个差额单位转化为全额财政拨款,全部经费纳入人社局统一管理。

(三)机关运行经费情况

2017年局机关和2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为449.54万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日,人社局部门所属各预算单位共有车辆4辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2017年人社局部门没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

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